爱奇艺Q2净利润环比下降41%，《狂飙》退潮后会员数流失1770万

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作者 | 潘琭玙

8月22日，爱奇艺发布截至6月30日未经审计的第二季度财报。

财报显示，爱奇艺第二季度总营收78亿元（人民币，下同），同比增长17%，环比下降6%。营业收入为6.1亿元，营业利润率为8%。归属于爱奇艺的净利润为3.65亿元，去年同期净亏损2.14亿元，但环比下降41%。非美国通用会计准则下归母净利润为5.95亿元，2022年同期为7830万元，上一季度为9.39亿元。

爱奇艺首席财务官汪骏表示，“第二季度爱奇艺运营现金流为8.86亿元，连续五个季度为正；自由现金流为8.72亿元，连续4个季度为正。有息债务总额环比大幅下降。”

此外，爱奇艺日均订阅会员总数从去年二季度的9830万增至今年的1.11亿，相比今年一季度1.29亿有所减少。第二季度每个会员月平均收入（ARM）为14.82元，去年同期为14.53元，上一季度为14.35元。

今年一季度，《狂飙》的热播为爱奇艺带来了环比1730万的订阅会员增长，但二季度缺少了《狂飙》这样的爆款，会员订阅环比减少了约1770万。爆款为爱奇艺带来的短期效益也会随着爆款缺位而流失。

爱奇艺首席内容官王晓晖在财报后的电话会上解释称，暑假行业内优质内容供给充足，无论是线上戏剧或线下电影，业界都在竞争用户注意力。同时，线上平台的各核心玩家都在建立独播内容的差异化优势，内容差异化大幅提升，竞争态势也更加良性。

但他也指出，爱奇艺已经连续6个季度在剧集总市占率和独播剧集市占率方面保持行业第一，“二季度我们再次经受住了考验，这也显示了我们在内容方面的优势和可持续性。”

对于线下文娱的复苏，王晓晖表示爱奇艺一方面还是更加专注于自己的特长，专注线上内容的制作和运营；另一方面，线下院线电影的恢复，有助于作为第二窗口的视频平台电影的供给恢复增长。

王晓晖指出，“爱奇艺会继续坚持精品策略、多元化策略，在保证项目质量的前提下，做好开机和生产规划，确保长期可持续的多元精品内容供给。”

爱奇艺创始人、首席执行官龚宇在财报后的电话会上也表示，随着竞争趋于理性，整个长视频行业的投资回报率正逐渐回升。

具体业务上，会员服务营收49亿元，同比增长15%，但相较上一季度的55.5亿元下降11.7%。对于该业务，在电话会上，爱奇艺高管表示，现阶段的主要目标仍然是增加会员订阅数量，这是会员规模、生命周期和ARM三者共同决定的。

实现显著规模后再考虑提升订阅服务，包括价格优惠和权益的倾斜等。为了坚持会员收入规模可持续，爱奇艺会继续引导用户长期订阅，提高长期订阅的用户占比，比如年卡用户。

在线广告服务收入为 15 亿元，同比增长 25%，环比亦增6.4%。财报指出，这一增长主要是由效果广告业务的增长以及较小程度上的品牌广告业务的增长推动。

另外，内容分发收入为5.53亿元，同比增长 15%，其他收入为8.07亿元，同比增长16%，主要由第三方合作收入推动，部分被直播业务分拆所抵消。

成本方面，二季度其收入成本为58亿元，同比增长 10%，主要是由于内容成本上升。占收入成本一部分的内容成本为41亿元，同比增长7%。财报指出，内容成本的增长主要由于本季度推出的原创电视剧和综艺节目数量增加所致。

销售、一般及管理费用为9.79亿元，同比增长 22%，主要是由于营销支出增加。研发费用为人民币4.39亿元，同比下降 9%，主要是由于人员相关薪酬费用减少。

谈及AIGC带来的机会，龚宇也表示，爱奇艺正在积极探索AIGC等变革性技术以利未来业务增长，也将密切关注合适机会，理性、合理地增加对创新型业务的投入，为构建公司下一增长曲线做好准备。

据了解，目前生成式AI等创新技术已逐步应用在爱奇艺内容制作、市场宣发、播放互动等场景，并初见成效，提升了内容制作和运营的效率。

例如，利用大模型从剧本中提取核心信息，可辅助立项前期的剧本评估，实现更精确的预算规划和资源管理；以及利用生成式AI 迅速实现对影视剧的剧情理解，并以此改进搜索、推荐和播放互动等方面的用户体验。爱奇艺官方数据显示，目前生成式AI对剧本场景和人物的拆解准确率超过90%。

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